新華書店集團(tuán)召開內(nèi)控整改優(yōu)化建設(shè)專題會(huì)
發(fā)布時(shí)間：2018年06月15日來(lái)源：新華書店集團(tuán)
會(huì)上，熊靜指出新華書店集團(tuán)內(nèi)控整改優(yōu)化工作是股份公司內(nèi)控工作的重要組成部分，做好整改優(yōu)化工作既是股份公司的明確要求，更是新華書店集團(tuán)加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)規(guī)范管理、精細(xì)管理的重要途徑。她要求，參會(huì)單位和部門負(fù)責(zé)人要高度重視內(nèi)控整改優(yōu)化工作，一是要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，端正工作態(tài)度，做內(nèi)控管理工作的行家里手；二是要認(rèn)真梳理內(nèi)控工作中存在的突出問(wèn)題，拿出具體整改舉措，舉一反三，優(yōu)化內(nèi)控管理工作中的類似問(wèn)題；三是要加強(qiáng)協(xié)作和積極配合，嚴(yán)禁
互相推諉，嚴(yán)格按照時(shí)間進(jìn)度要求高質(zhì)量完成本項(xiàng)工作。
互相推諉，嚴(yán)格按照時(shí)間進(jìn)度要求高質(zhì)量完成本項(xiàng)工作。
王銳傳達(dá)了股份公司內(nèi)控整改優(yōu)化建設(shè)啟動(dòng)會(huì)精神，強(qiáng)調(diào)內(nèi)控工作要從基礎(chǔ)抓起，防患于未然。一是要重視制度建設(shè)，做到切實(shí)可行；二是要梳理內(nèi)控手冊(cè)及風(fēng)險(xiǎn)清單，查缺補(bǔ)漏；三是要制定內(nèi)控評(píng)價(jià)體系，與績(jī)效考核相融合；四是要重視過(guò)程管理，整改到位。
審計(jì)部部長(zhǎng)李宇飛通報(bào)了新華書店集團(tuán)2017年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告中的16條內(nèi)控缺陷問(wèn)題，并對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控缺陷問(wèn)題進(jìn)行了分析，提出了整改建議。
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